单位交社保需要纳税吗

Ⅰ 单位承担社保需要员工缴纳个税吗

问：单位给个人承担的属于个人应该承担的社保部分交个税吗？也就是说单位版承担全部社保权需要员工缴纳个税吗？企业所得税前可以扣除吗？答：企业所得税：根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例 》第三十五条规定，企业依照国务院有关主管部门或者省级人民政府规定的范围和标准为职工缴纳的基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等基本社会保险费和住房公积金，准予扣除。你单位负担的应由职工个人承担缴纳的基本社会保险费，不属于你单位应承担的正常费用支出，不符合税收政策规定，不允许税前扣除。 个人所得税：依据《个人所得税法实施条例 》第二十五条的规定，按照国家规定，单位为个人缴付和个人缴付的基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、住房公积金，从纳税义务人的应纳税所得额中扣除。因此，单位为职工承担个人应负担部分的法定保险金，如果已并入员工的工资薪金所得，在计算工资薪金所得时允许扣除；如果没有并入工资、薪金所得，在计算应纳税所得额时也不再扣除。

Ⅱ 请问 企业交社保与纳税有关系吗

有关系。社保与个税关系如下：

1、缴纳社保的人也要进行个税的纳税申报；

2、社保的缴纳依据和个税的缴纳依据相同，都是工资；

3、五证合一后，社保与个税的相关信息会交叉稽核。

社会保险是指国家为了预防和分担年老、失业、疾病以及死亡等社会风险，实现社会安全，而强制社会多数成员参加的，具有所得重分配功能的非营利性的社会安全制度。

社保又被称为"五险一金",所谓五险就是养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险以及生育保险，"一金"则指住房公积金。

在中国，社会保险 是社会保障体系的重要组成部分，其在整个社会保障体系中居于核心地位。另外，社会保险是一种缴费性的社会保障，资金主要是用人单位和劳动者本人缴纳，政府财政给予补贴并承担最终的责任。

但是劳动者只有履行了法定的缴费义务，并在符合法定条件的情况下，才能享受相应的社会保险待遇。

(2)单位交社保需要纳税吗扩展阅读：

社会保险与商业保险的主要区别

实施目的不同。社会保障是为社会成员提供必要时的基本保障，不以盈利为目的；商业保险则是保险公司的商业化运作，以利润为目的；

实施方式不同。社会保险是根据国家立法强制实施，商业保险是遵循“契约自由”原则，由企业和个人自愿投保；

实施主体和对象不同。社会保险由国家成立的专门性机构进行基金的筹集、管理及发放，其对象是法定范围内的社会成员；商业保险是保险公司来经营管理的，被保险人可以是符合承保条件的任何人；

保障水平不同。社会保险为被保险人提供的保障是最基本的，其水平高于社会贫困线，低于社会平均工资的50%，保障程度较低；商业保险提供的保障水平完全取决于保险双方当事人的约定和投保人所缴保费的多少，只要符合投保条件并有一定的缴费能力，被保险人可以获得高水平的保障。

参考资料来源：网络-社保

Ⅲ 公司所缴纳社保公积金部分需要上税

对个人而言的话是在税前扣除的哈，不作为个税的计税基数的，个税是在扣除社保、公积金后的金额来计税的，对单位而言社保、公积金是作为人工成本列支的，在计算所得税的时候是扣除的；当然还有一个类外情况如果你们单位是将人事外包给第三方的话那工资、保险、公积金、福利费等相关的费用在跟第三方结算的时候一般税金是由你们公司承担的，如果是整个业务外包出去的话那就看你们是怎么外包的了，主要看你们是怎么商量的，但是怎么算一般都是有发包方来承担的，因为羊毛都是出在羊身上的

Ⅳ 公司给员工交了社保没有交个人所得税

1. 为员工缴纳社保是用抄人单位的法定义务，不帮缴纳社保属于违法行为。至于缴纳个人所得税则是公民的义务。没有缴纳个人所得税属于触犯法律，是要负法律责任的。

2. 凡在中国境内有住所，或者无住所而在中国境内居住满一年的个人，从中国境内和境外取得所得的，以及在中国境内无住所又不居住或者无住所而在境内居住不满一年的个人，从中国境内取得所得的，均为个人所得税的纳税人。

3. 根据税收征管法第六十二条的规定，如果纳税人未在规定期限内(即纳税年度终了后3个月内)办理纳税申报和报送纳税资料的，由税务机关责令限期改正，可以处二千元以下的罚款;情节严重的，可以处二千元以上一万元以下的罚款。

   按照税收征管法第六十四条第二款的规定，如果纳税人不进行纳税申报，因此造成不缴或者少缴税款的，由税务机关追缴其不缴或者少缴的税款、滞纳金，并处不缴或者少缴的税款百分之五十以上五倍以下的罚款。这种处罚是行政处罚，违法程度没有达到犯罪不需要移送司法机关由税务行政机关作出的处罚。
   

Ⅳ 自己开公司怎么交社保公司还需要交税吗

• 在营业执照上的住所(经营地点)所在地的区(市)县社保经办机构办理社会保险登记和参保缴费手续内。容

• 企业缴纳社保部份，不能直接抵税，而是计入相关成本或费用，可少交企业所得税。
  

Ⅵ 企业交社保和交税有关系吗

企业交社保与缴税有直接关系，交缴社保可以合理降低纳税总额。
社会保险缴内费分为单位负担部分和容职工个人负担部分两部分构成：单位负担部分可以在企业所得税税前扣除，计入“管理费用--劳动保险费”科目；个人负担部分，要算到工资总额中，可以在个人所得税税前扣除。

Ⅶ 五险一金要交税吗

按国家税务总局的规定，五险一金是在税前列支的，所以不用交税的。

企业和个人按照国家或地方政府规定的比例提取并向指定机构实际缴付的以下这些，免于征收个人所得税——住房公积金；医疗保险金；基本养老保险金；不计入个人当期的工资、薪金收入。

《个人所得税法实施条例》第二十五条规定：“按照国家规定，单位为个人缴付和个人缴付的基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、住房公积金，从纳税义务人的应纳税所得额中扣除”。

为在本企业任职或者受雇的全体员工支付的补充养老保险费、补充医疗保险费，分别在——不超过职工工资总额5%标准内的部分，在计算应纳税所得额时准予扣除；超过的部分，不予扣除。

(7)单位交社保需要纳税吗扩展阅读

缴费五险一金注意事项

1. 养老保险是可以中断的，中间中断无所谓，最后是累计年限的，不过交得越多，当然养老金也越多。

2. 失业保险必须要交。

3. 医疗保险比较重要，规定是连续中断三个月以上就失效，需重新办理。

4. 住房公积金是单位把给你的钱和你自己的钱都存到你的公积金帐户，只能一年取一次，要去公积金中心支取，需要买房或修房，可以自取或委托单位取，离职的话可以办理转移或者直接支取出来。

5、五险为政府强制要求企业为员工缴纳的，如果单位没有为你缴纳，可以向社保部门举报。

Ⅷ 在公司上班缴纳社保后要扣税吗

自己开公司是需要办理社保的，也是需要缴税的。
社会保险办理流程：
各类企版业（含国有企业、集体权所有制企业、股份制企业、股份合作制企业、外商投资企业、私营企业等）、企业化管理（职工工资及退休待遇按企业标准执行）的事业单位，均应按属地管理的原则，到纳税地（非纳税单位按单位地址区域）；
所管辖社会保险经办机构办理社会养老保险登记手续。新成立的单位应在单位批准成立之日起1个月内输登记手续。参保单位必须为与其发生事实劳动关系的所有人员（聘用的退休人员除外）办理社会保险手续。
办理社会保险需填报的表格及附报资料：
社会保险登记表及在职职工增减异动明细表（一式两份）并在所管辖社会保险经办机构领取；
企业营业执照（副本）或其他核准执业或成立证件(企业代理法人身份证复印件)；
中华人民共和国组织机构代码证；
地税登记证；
私营企业如相关证件无法清楚地认定其单位性质，应补报能证明其私营性质的社保卡相关资料（如：工商部门的证明、国税登记证、验资报告等）；
事业单位应附有关事业单位成立的文件批复；
驻汉办事处应附总公司或总机构的授权书；
附报资料：新参保职工身份证复印件（户口不在本市的职工还需提供户口或者暂住证复印件）。