建築工程物資供應管理制度

① 《軍隊物資供應商庫管理辦法》內容是什麼

《軍隊物資供應商庫管理辦法》對供應商入庫條件與程序、入庫供應商的違規處罰等作了規范。

② 有沒有詳細的物資采購管理制度

公司物資采購管理制度

一、釋義

(一)采購物資的分類

本制度所指采購物資分為三類：

A類，包括主要原料、公用工程、輔助原料等。

B類，包括設備、潤滑油、備品備件、工器具等。

C類，包括化學三劑、分析儀器及試劑等。

除上述物資外，其它物資的采購管理另文規定。

(二)與采購物資管理相關聯的二級單位的分類

1、需求使用單位

2、主管部門

3、采購部門

(三)物資需求(采購)計劃的分類

1、月度物資需求計劃

2、緊急物資需求計劃

(四)采購的方式分類

1、招標采購

2、固定廠商、長期報價采購

3、即時詢價采購

(五)采購部門和計劃部門的劃分

1、A類、B類物資的計劃部門分別為生產部、設備部，采購部門為供應部。

2、C類物資的計劃部門是生產部，采購部門為供應部。

(六)采購物資付款方式分為

1、預付部分款項。

2、貨到憑發票報銷付款。

3、貨到後分期付款。

4、貨到延期付款。

5、以上方式的結合。

二、職責

(一)公司供應領導小組負責

1、審議批准《采購物資詢議價報告表》。

2、審議決定採取公開招標方式的采購事項。

(二)總經理負責

1、采購合同的批准、簽訂。

2、《物資采購審批表》的批准。

3、采購付款的批准。

(三)生產副經理負責

1、A、B、C類物資需求(采購)的批准。

2、公司首次更新或首次採用的生產各類采購物資的技術性能的確定、批准，及其《采購物資推薦廠家審批表》的批准。

(四)經營副經理負責

1、《物資采購審批表》的審核。

2、長期物資供應廠家的選定。

3、物資招標工作的組織。

(五)總會計師負責

采購付款的審核。

(六)綜合辦公室負責

采購合同的審查。

(七)供應部負責

1、負責填寫《物資采購審批表》、《采購物資詢議價報告表》。

2、負責采購A、B、C類采購物資。

(八)生產部、設備部負責

1、A、B、C類物資需求(采購)計劃的審核。

2、A、B、C類采購物資的入庫檢驗或驗證。

(九)各二級單位負責

1、提報物資需求(采購)計劃。

2、參加物資領導小組會議，審議采購工作相關事宜。

二、程序

(一)物資需求計劃及發放程序

1、需求使用單位根據生產經營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求(采購)計劃》。對於確實急需不能列入《月度物資需求(采購)計劃》的物資，物資需求使用單位可隨時及時填寫《物資緊急需求計劃》。

2、《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求計劃》經本單位負責人審核，所需物資主管部門的審查，公司分管領導批准後，提報至需求物資的采購部門。

3、供應部根據所需物資的庫存情況出庫發放物資。

(1)庫存數量充足的，先行部分發放或隨時發放。

(2)庫存數量不足的，執行《物資采購審批程序》後發放。

(3)庫存數量充足但發放後庫存數量不符合《物資基準庫存量明細》規定的庫存基準量的，先行全部或部分發放後執行《物資采購審批程序》。

(二)物資采購審批程序

供應部根據按照《物資需求及發放程序》匯總的《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求(采購)計劃》，結合《物資基準庫存量明細》和目前物資庫存情況，確定應采購物資的品名、數量和擬採取的采購方式，填寫《物資采購審批表》，經供應部部長審查，經營副經理審核，總經理批准後實施《物資采購實施程序》。

(三)物資采購實施程序

1、物資采購部門采購人員接到經批準的《物資采購審批表》，先核對采購內容，查閱《物資供應商登記台帳》和其他有關資料後，根據采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經批準的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應商進行詢價。

2、對於廠商的報價資料進行整理後，采購經辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和經批準的采購方式向廠商議價。

3、采購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成後填寫《采購物資詢議價報告表》，經供應部部長審核後，進行采購。必要時與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序各級審批後再進行采購。

4、召開采購領導小組會議審議批准。

(四)采購物資驗收入庫工作程序

1、采購物資到廠後，市場營銷科提請采購物資的主管部門對采購物資進行檢驗或驗證。

2、檢驗或驗證合格後，由市場營銷科采購人員填寫各類《物資入庫驗收單》，經檢驗或驗證人員簽字後物資登記入庫。

(五)采購物資付款工作程序

1、採取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經總會計師審核，總經理批准後辦理預付款手續。

2、採取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫後，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定經總會計師審核，總經理批准後辦理報銷付款手續。

三、規定與標准

(一)物資需求(采購)信息傳遞規定

1、物資需求使用單位必須在《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求(采購)計劃》上將所需物資的相關要求說明，特別是品種、規格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。

2、所需物資需試用後方能結算付款的，物資需求單位應《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求(采購)計劃》上註明相關事項。

3、物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求(采購)計劃》上將所需物資的估計單價和金額情況列明。

4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變更時，必須立即通知供應部，雙方協商積極配合處理好有關事宜。

(二)物資采購規定

1、物資采購部門必須按照「質量第一」和「公開、公正、公平」的原則，以「降低成本、保障生產經營」為目的，切實做好物資的采購供應工作。

2、供應部要嚴格遵守《供貨商評價制度》，通過「同等條件，質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選」的方式，綜合考慮「質量、價格、交貨期、售後服務」四個方面的內容，在「重質量、遵合同、守信用、看服務」的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3-5家「資質完備、質量可靠、誠信度高、服務周道」的備選供貨商。

3、對於采購單位提出的供貨商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位，應在召開的物資采購領導小組會議上提出，並由會議做出決定。

4、凡采購單價在3萬元以上的大型設備、10萬元以上的成套設備、5萬元以上的大宗物資，必須採取公開招標的采購方式，由招標小組(采購領導小組)確定相關事項。

5、若廠商報價的采購物資規格與《物資采購審批表》所列的規格略有不同或屬代用品者，采購經辦人員應列出資料在《物資采購審批表》上，經主管審核後，物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意後方可采購。

6、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，采購部門應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協商處理好有關事宜。

(三)采購物資驗收入庫、出規定

1、采購物資到廠後，必須經物資主管部門組織使用單位檢驗或驗證合格後方可入庫。

2、對於經檢驗或驗證不合格的采購物資，采購部門必須與供貨商進行協商，採取退貨、換貨或索賠措施。

3、各類物資主管部門要對所有采購物資的質量標准和檢驗驗證方式方法進行規范和明確。

4、各需求單位在物資驗收合格後按需求單位使用情況由營銷科辦理出庫手續。

(四)采購物資付款規定

下列情況財務科應拒絕支付采購款項：

1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。

2、物資主管部門和物資使用單位未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。

物資所需物資需試用後方能結算付款的，物資需求單位應《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求(采購)計劃》上註明相關事項。

(五)采購紀律規定

1、各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要，本著「節約、降本」的原則提報物資需求(采購)計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求(采購)計劃的行為進行嚴肅處理。

2、物資采購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優化、采購效率的最快化。

3、采購人員都必須遵守公司規章制度的規定，按照規定的程序和標准采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。

4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。

5、采購人員必須樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。

6、為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經常自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。

(6)售後服務

對於采購物資，供應部在簽定購買合同時，要明確服務約定。

1)采購物資在投用前需廠家進行現場指導的，由物資供應部門負責聯系。

2)對於在使用過程中(保質期內、正常使用條件下)出現的質量問題，由物資供應部門在規定時間內協調解決。

③ 後勤物資管理辦法

一、總則
（一）、凡本院所需的各種物資（葯品和醫療器材另行安排），由總務科統一負責采購、調配、供應、維修；要盡可能修舊利廢，做到物盡其用，節約使用。
（二）、所有物資應建立健全賬目，指定專人采購、保管、領發，加強管理，定期或不定期清點實物，核對賬目。要求賬物相符，保證物資安全，防止積壓、損壞、變質、被盜；相關人員要經常了解科室需要，指導、協助有關人員管好、用好物資。
（三）、各科室集中所需大批量物資，按月、季、年編制計劃送總務科，經院領導審批後列入財務計劃進行購買，並按計劃供應；臨時需要的物資，由需要科室提出書面申請，經主管領導同意後，方可采購供應。
（四）、捐贈物資接收後，應及時驗收入庫、登記入賬、妥善保管，並按相關規定使用。
（五）、對重大財產物資的報損、報廢，需按照相關財務規定處置，並根據具體情況，由總務科審核，報經院領導批准後，方可按實際情況做出處理意見。
（六）、各科室應安排專人負責物品請領、保管及登記工作。
（七）、葯品及醫療器材管理辦法由醫療康復科自行制定。
二、細則
（一）保管
1、公有財產實行承包管理，由總務科對各科室公有財產進行逐項列表登記，一式兩份，由各科室負責人同總務科簽訂管理協議，納入單位目標管理。
2、各科室應指定專人負責公用物資的管理工作。
3、總務科每半年對各類公用物資進行清理。
（二）采購
1、各科室根據所需，由相關負責人填寫《請購單》，項目填寫要清楚、准確，名稱、規格、單位、數量、用途需如實填寫，由保管核實，報主管領導審批，交總務科專人采購。
2、總務科采購人員按《請購單》據實購買，並認真審核所需物資的規格、數量，如有不妥，應及時報相關負責人核實。
3、采購完成後，應及時送至單位保管審核入庫，統一配發；特殊情況，可先行使用，但需其本人備案。
（三）出入庫
1、單位保管應根據《請購單》具體審批內容核准簽字入庫，並及時做好物資台賬，根據需要情況按時發放。
2、各科室按照所需，由相關負責人領取物資，並簽字確認。
3、各科室相關負責人領取物資後應做好流水賬，包括日期、領用明細、使用明細等相關細則。
4、回收物資應有相關記錄，並整理入庫，以備今後使用。
（四）報損
1、普通物資的報損由各科室自行登記，需註明數量及原因。
2、重要物資的報損、報廢需院領導批准，並做出處理意見，同時登記詳情。

④ 網路公司倉庫物品出入庫管理制度及資產管理部規章制度

我給你提供兩篇也是從網上搜別人的，希望能對你有所幫助
第一篇
供應部工作職責和工作標准
一、目的作用：
1.1可作為供應部開展工作的規范依據。
1.2可作為公司領導考核供應部工作業績的衡量依據。
1.3可作為供應部人員工作中相互監督與協作配合的依據。
二、管理歸口
總經理是供應部的上級直接領導。
供應部的工作直接對總經理負責。
三、工作職責
1、采購計劃的編制
負責根據生產、總務、設備及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，並組織具體的實施，保證經營過程中的物資供應。
2、物資供應：
2.1負責原輔材料、中葯材、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應工作。
2.2認真做好市場調查和預測。掌握物資供應情況。
2.3及時采購物資采購計劃中提出的各類物資，做到既要價格合理，又要保證質量。
2.4負責各類采購合同的簽訂與管理、落實工作，並制訂相應的管理制度。
2.5嚴格執行企業制定的物資供應制度，按照采購原則進行采購作業，根據生產安排做好物資供應的進度控制，實現物流的優化管理。
3、采購物資的入庫與結算：
3.1負責辦理購進物資的到貨後的相關手續的辦理工作。

3.2對不合格產品及時退貨。
4、供貨單位的質量審核：
4.1參加對供貨單位進行質量管理體系的審核工作。
4.2加強物資供應檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資供應網路，並不斷開辟和優化物資供應渠道。
4.3負責制訂物資采購工作各項管理制度。
4.4建立可靠的物資供應基地，會同質量管理部等有關部門做好供應商評估、優化選擇、關系處理等工作。使之按時、按質、按量進行物資供應。
5、負責企業外委託加工的出入庫業務。
6、與企業內各部門加強溝通配合，處理好生產經營過程中發生的各物流管理需求協調平衡的事項和突發問題。
7、完成公司領導交辦的其他工作任務。
四、職責許可權：
4.1對於未經批準的計劃有權拒絕供應。
4.2有權要求倉庫保管員提供報庫存表。
4.3采購權：
4.3.1食堂用具的采購權。
4.3.2辦公用品、用具及勞動保護用品、工裝的采購權。
4.3.3衛生用品、用具的采購權。
4.3.4公司內備品、備件、生產用品用具及維修用料的采購權。
4.3.5檢驗用品及用具的采購權。
4.3.6企業用燃料的采購權
五、工作標准
5.1堅決執行總經理下達的各項工作指令，並且圓滿地完成。
5.2根據生產需求計劃和物資庫存情況編制合理的采購計劃，按時、按質、 按量地供應企業生產經營所需要的各種物資，為企業生產經營活動提供了物資保障。
5.3嚴格執行企業物資供應制度，遵守企業制定的采購原則，采購作業及供應商管理、供應渠道的建立等方面的工作均符合企業規定要求。
5.4與其他部門能夠很好地溝通和協作配合，對物資供應發生異常情況或生產任務的臨時調整變動，均能較好地與有關部門協調處理。
5.5根據各部門需注計劃，實行定期訂購和定量訂購方式，達到最小限度地佔用流動資金，提高資金使用效益。
5.6對供應商的管理辦法行之有效，所建立的物資供應渠道及供應網路牢固
可靠，對物資供應的情報工作及物資供應檔案資料管理均達到了規范要求。
5.7對業務員的日常管理嚴格，外出工作人員沒有出現損害企業利益及違章違紀現象，工作效率普遍反映均好。
5.8日常工作管理有條理，辦公室整潔，工作秩序好、效率高。
5.9與其他部門在工作上能較好地溝通和協作配合。

供應部工作流程
供應部主要負責生產性物料及辦公用品、生產相關輔助用品、檢驗用品的采購工作及外委加工工作。
依據生產管理部下達的生產物料采購計劃、各部門提交的物品使用計劃及庫存報表，供應部計劃員分解采購計劃，報生產管理部負責人、部門負責人、主管經理審批確認後，分解下達采購計劃給各相關采購員。采購員依據質量管理部下發的物料質量標准及采購計劃進行比價後，確定供應商進行采購。
物料到貨時業務員填寫到貨通知，到貨通知隨貨物一同送到倉庫，由倉庫保管員進行初檢，確認數量，核實無誤後，在到貨通知上簽字確認，將到貨通知第三聯由倉庫保管員保存，第二聯送交財務，第一聯返回供應部，物料入庫待驗。
月底結帳時如發票未到，由采購員辦理暫入庫手續，發票到達後辦理正式入庫沖回暫入庫，業務員填寫入庫單，供應部負責人審核簽字，倉庫保管員填寫本批物料批號、代碼、檢驗報告單號並簽字確認，財務部依據入庫單及合格報告單辦理入庫及結算業務。
為保證供貨質量，企業應建立供應商評估小組，由質量管理部、財務部、供應部等有關部門參與，並定期對供應商進行評估。主要物資的采購應確定兩個以上的定點單位，以保證物資渠道的暢通。

供應部管理制度
直接上級：總經理；
部門性質：負責采購、供應材料、備品配件其他物資；
管理許可權：受辦公室委託，行使對采購、供應的管理許可權，並承擔執行公司規章制度、管理規程及工作指令的義務；
管理職能：合理地組織采購，並及時供應生產所需的物資；
供應部職責：
1 從辦公室的統一指揮，嚴格執行工作指令，一切管理行為向辦公室負責；
2．負責編制原、輔材料及備品配件的供應計劃。認真組織原輔材料、包裝材料的供應與采購，做好原輔材料、包裝材料等備品配件的進、出、存庫統計核算工作；
3．制訂本部的工作計劃和目標；
4．了解市場上公司所需采購的物資、備品的變化的情況；
5．調查研究本行業采購物資、備品的規律；
6．采購方式設定；
7．對主要供應商進行等級、品質、交貨期、價格、服務、信用等能力的評估；
8．采購前要詢價、比價、議價；
9．合理編制采購計劃、實施采購；
10．處理與協調和供應商之間的關系；
11．組織對物資市場信息的搜集和分析；
12．檢查、考核、評比采購人員的業務水平和工作能力；
13．完成臨時交辦的其他事項；
1 供應部在職人員行為規范：
1.1 本職位人員所必須作的許多重要的決定，都是以良好的普通常識及邏
輯判斷做依據。
1.2 本職務說明不可能涵蓋所有的事項，本職位人員應執行由采購經理在任何時間所指派之任何公務。
1.3與賣場的充分溝通與密切配合的合作關系，是本職位成功的必要條件。
1.4 采購人員成功的要素有下列七項，本職位人員應確實做好：
（1） 操守廉潔
（2） 掌握市場
（3） 積極認真
（4） 適應性強
（5） 精打細算
（6） 精打細算
2 采購程序 ：
2.1 采購工作以「采購計劃」和「認證結果」為依據。
2.2 采購安全性關鍵器件必須是其獲得了安規認可。
2.3 在可行時，可以委託物料加工者或采購代理方進行進貨檢驗，但應與之形成質量保證協議。
2.4 采購人員必須具備采購活動需要的專業知識，能熟練運用電腦在信息網上進行數據處理工作，有一定的英語水平和較好的談判技能。
2.5 根據生產計劃，采購部下達經批準的基本物料采購計劃、零星采購計劃，該計劃是采購活動中「采購什麼？采購多少？何時到貨？」的基本依據。
2.6 采購部根據器件的分類，把基本物料采購計劃分配給不同的采購責任人。
2.7 采購責任人員在收到采購計劃後，應認真核對計劃的可執行性，如有不可執行的項目，應以書面形式反饋給計劃制訂部門，以便計劃部門及時調整計劃。
2.8 采購人員將采購計劃逐項核對評定的供應商相關信息，擬制采購訂單，采購訂單應清楚列明采購物料對應的本公司編碼、生產廠家、相應的廠家規格/型號、采購數量和要求交貨的日期等。貨期不能滿足時，需註明新的定約時間。
2.9 采購訂單必須按采購訂單審批、簽返流程進行規范化和審批，采購人員將經采購經理或其授權人批準的訂單發給供應商，並要求供應商在規定時間內簽返以示確認。采購訂單簽返後即生效，其復印件應由采購部存檔並妥善保管。
2.10 簽返的訂單如有價格、貨期、包裝的更改，采購人員應重新評議。
2.11 采購計劃中，未列入評定合格供應商的物料，則屬風險采購；風險采購必須在申請單獲得准許後，方可實施采購。此物料的使用應由相關技術人員明確特定用途和要求，不可簡單二次使用的此類物料，如有二次使用應在受控狀態下進行。
2.12 訂單下達後，采購人員負責跟單，不斷提醒供應商按期交貨。
2.13 貨到暫存庫，采購員應告知暫存庫收貨人員物料的緊急程度，以便及時送檢。
2.14 采購安全關鍵器件必須是其獲得了安規認可，未獲認可不得采購；因技術改進或其他特殊要求需作物料替換時，必須履行規定的認可審批手續。
2.15 當顧客特別要求時，可在本公司或供應商處對采購物料進行符合性驗證。
2.16 外協加工控制
a)外協加工采購小組負責及時、正確地申請、傳送外協加工所需技術文件、專用工裝和儀器；
b)對重點物料，由外協采購人員組織對外協供應商相關人員進行技術培訓、生產現場技術指導和並進行首次加工評審。外協物料可以由質檢部檢驗員或授權人在供應商現場檢驗，也可以送回檢驗，具體檢驗方式由技術工程部提出、實施；
c)由采購部負責保持和外協加工供應商的日常溝通和聯絡，協調解決外協加工過程中的品質、工藝等問題。
d)由技術工程部組織對外協供應商實施定期考評，組織工藝輔導和品質稽查，監督供應商落實糾正、預防措施。
e)外協供應商必須按公司的要求提供產品生產過程中的有關品質數據，該數據由質量工程部管理並納入公司質量月報中。
3 驗貨控製程序
3.1 供應商將物料送到暫存庫，暫存庫管理人員在接收送來的物料時，應對其品種、數量和包裝進行核對和登記。
3.2 暫存庫管理人員填寫送檢單並送到質檢部，由質檢人員實施驗證，對於風險采購物料質檢部應按加嚴方式驗證或檢驗方可入庫。
3.3 對於已經在外協廠或其他場所檢驗的物料，暫存庫根據質檢部開具的合格單據進行「直接接收」操作。

第二篇

物資采購管理制度
一、采購管理制度

（一）采購依據

1、本公司各類物資采購均需提出申請，填寫「采購通知單」，由采供部統一采購。

2、凡食堂食品采購，憑食堂報單采購；如由公司經費報銷商品的采購，憑需求單位填寫並經公司領導簽字批準的「采購通知單」接受采購任務，否則應拒絕接受任務。反之，以失職處罰。

3、采供部憑「采購通知單」采購，不得隨意變換物資的品種、規格、數量，否則，後果自負；如因「采購通知單」有誤而購錯了物資，由簽發「采購通知單」的負責人負責。

（二）采購原則

1、嚴禁非專職采購員采購物資。

2、洽談采購交易業務，必須有兩人以上共同進行。

3、堅持貨比三家，如庫存期貨（指庫存一個月以上的商品）進貨800元以上，2000元以內，必須將貨比三家的情況向分管領導報告，取得同意後，方可進貨；2000元以上，需報總經理同意後，方可進貨；以減少庫存積壓，有利於資金周轉。

4、大宗物資采購，由總公司組織公開招標采購。米、面、油原則兩月一次；煤炭兩月一次。采購程序按《淮陰師范學院飲食服務總公司物資招標工作暫行規定》（見付件）執行。

5、實行采購迴避制度。凡涉及與親屬進行業務交往的要主動迴避。

6、采購中嚴禁接受「送點」「帶點」或「拿點」「吃點」行為。

7、加強物資招標的監控管理工作。

（三）采購要求

1、物資采購必須從批發市場或產地進貨。

（1）米、面必須從具備加工條件，符合衛生要求的大型正規廠家進貨；

（2）干貨在保證質、價前提下，必須從批發市場或產地進貨；

（3）調味品必須在先查驗衛生許可證，質量合格證（保留復印件）、產品生產日期後采購；

2、嚴禁購變質、變味及未經食品衛生檢驗的私人葷食，對推銷搭配食品嚴格控制；

3、物資采購必須開具正規統一發票（農貿市場除外）；采購中涉及的稅費一律由賣方承擔，采購進價一律為含稅價；

4、如一時采購不到的短缺商品，要及時向需求單位說明原因，並採取補救措施，保證工作正常運轉；

5、采購率要達到80%以上；部分采購數量（蔬菜類的）可在要求的數量上下浮動20%；

6、采購員需保管好隨身所帶的現金、支票，如有缺少，後果自負。

（四）采購時間

1、每日早上5：30分到淮海菜場采購葷菜（餐廳采購單務必於前一天下午六點前開出）下午1：00到南門菜場采購蔬菜（各餐廳采購單務必於當天上午十點半前開出）。

2、北校區周六周日的蔬菜於當天凌晨2：30在星光菜場采購（餐廳采購單務必於前一天下午六點前開出）。

3、各餐廳到總公司倉庫打單領物資。

4、周二上午為日常采購。

5、周三上午第六餐廳小賣部物資采購。

6、周四到王營糧食市場采購雜糧。

7、周五晚上買魚。

8、周六上午第六餐廳小賣部物資采購。

9、大宗物資憑出庫單供貨，在24小時內將物資送到。

二、物資驗收、保管管理制度

（一）驗收制度

1、驗收員在驗收商品時，要注意檢驗、核對商品的數量、規格、生產廠家、商標、生產日期、保質期和質量等。

2、有下列情況之一，保管員可以拒絕驗收入庫；

（1）無生產廠家、地址、商標者，或有但不詳不全者。

（2）商品有效期已過期或已變質；

（3）商品品牌與生產廠家不符；

（4）商品非本公司所需；

（5）商品規格不符；

（6）其他不符合入庫條件者；

（二）保管制度

1、采購回的物資均由驗收員、保管員驗收數量、質量，驗收後入庫並及時列印入庫單、登記入帳。

2、庫內物資要合理分類，擺放整齊，明碼標簽，先進先出，防止霉變，防止鼠害。

3、物品出庫要有出庫單，建立物資出入庫帳冊，做到帳物相符，手續齊全。

4、每天進出物品要及時記帳，定期編報收支結存表，月終盤點表，每月2日前將上月倉庫報表上報總帳會計，對盤盈盤虧物品要查明原因，報領導批准登記入帳。

5、凡進庫的原料、半成品概不對外供應轉讓。管好固定資產和各種炊餐具，固定資產借出需有經理批准，易碎物品等借出需留下足夠押金。對新購設備及時登記固定資產帳。報廢時經有關人員鑒定報主管部門批准後方可銷帳。

6、做好周轉容器的保存管理工作（如：麻袋、麵粉袋、蛋筐等）。庫房內不準為私人存放物品。

7、庫房內不準閑人進入。

⑤ 鐵路建設項目物資設備管理辦法的章程

第一章 總 則
第一條 為規范鐵路建設物資設備管理，保證建設工程質量，降低工程成本，依據國家有關法律法規和鐵道部相關規定，制定本辦法。
第二條 本辦法適用於鐵道部投資及鐵道部與其他投資方合資的鐵路大中型建設項目，其他鐵路建設項目可參照執行。
第三條 本辦法所稱物資設備是指鐵路建設所用的材料、構配件、設備。
第四條 建設、工程承包、監理單位應加強對建設工程物資設備的管理，鐵道部對建設工程物資設備管理實施監督。
第五條 鐵路建設工程物資設備采購必須堅持優質、可靠、低成本的原則。
第二章 物資設備分類
第六條 鐵路建設物資設備分為甲方供應物資設備、甲方控制物資設備和自購物資設備三類。
第七條 甲方供應物資設備（簡稱甲供物資設備）是指在工程招標文件和合同中約定，由鐵道部或建設單位招標采購供應的專用物資設備。
甲方控制物資設備（簡稱甲控物資設備）是指在工程招標文件和合同中約定，在建設單位監督下工程承包單位采購的物資設備，主要是指對工程質量、安全和造價有直接影響的大宗通用物資設備。
自購物資設備是指在工程招標文件和合同中約定，由工程承包單位自行采購的物資設備。
第八條 甲供物資設備采購單項合同估算價在50萬元人民幣以上、甲控物資設備采購單項合同估算價在100萬元人民幣以上的必須進行招標，其中單項合同估算價在1000萬元以上的在鐵道部工程交易機構進行，其他在二級交易機構進行。
第三章 甲供物資設備管理
第九條 甲供物資設備種類報鐵道部批准確定，其中鐵路建設用鋼軌采購供應執行鐵道部有關規定。
第十條 甲供物資設備由鐵道部或建設單位負責招標采購、組織供應、資金結算和質量監控等，甲供物資設備必須依法實施招標采購，物資設備價格必須合理，質量必須符合國家和鐵道部有關規定。
第十一條 甲供物資設備的費用為概算內相應物資設備的費用，包括物資設備本身費用以及相關費用。費用節余納入建設項目降造費，不足部分按變更設計程序辦理。
第十二條 監理單位和工程承包單位共同對采購的甲供物資設備進行檢查，包括對物資設備的規格、型號、數量、品種、檢測報告、合格證書、質量保證承諾（包括產品質量保證期和產品缺陷召回、經濟損失責任賠償的承諾等）、外觀質量進行檢查驗收，並按規定對物資質量進行抽檢；屬於行政許可或強制認證的，應檢查行政許可或強制認證證書。檢驗不合格的物資設備由采購單位負責處理。
第十三條 甲供物資設備經驗收合格後由工程承包單位保管，保管費用納入概算。由於保管不善造成丟失、損壞的，由工程承包單位負責賠償。
第十四條 建設單位應保證甲供物資設備滿足建設需要，根據施工組織變化、設計變更等及時調整物資設備供應。
第四章 甲控物資設備管理
第十五條 甲控物資設備種類由建設單位根據建設項目情況確定，納入工程總承包、施工總承包范圍。
第十六條 工程總承包或施工總承包招標包括甲控物資設備，招標文件中應明確甲控物資設備的品名、規格、型號、數量、技術參數，以及物資設備供應商資格的基本條件，由投標人自主報價。
第十七條 甲控物資設備費用納入工程承包合同，由工程承包單位包干使用，並承擔價格風險。
第十八條 甲控物資設備在建設單位的監督下由工程承包單位組織招標采購，建設單位負責制定合格供應商資格條件並負責供應商資格審查，工程承包單位組織實施並簽訂物資設備供應合同。
第十九條 工程承包單位必須保證甲控物資設備的質量符合設計文件及合同的要求，並負責甲控物資設備的組織供應、質量監控等工作。
第二十條 監理單位對甲控物資設備的規格、型號、數量、品種、檢測報告、合格證書，質量保證承諾（包括產品質量保證期和產品缺陷召回、經濟損失責任賠償的承諾等）、外觀質量按規定進行檢查驗收，並按規定對物資質量進行抽檢；屬於行政許可或強制認證的，應檢查行政許可或強制認證證書，檢驗結果送建設單位備案。檢驗不合格的物資設備由工程承包單位負責處理。
第二十一條 甲控物資設備經驗收合格後由工程承包單位保管。工程承包單位應做好甲控物資設備保管工作，保證甲控物資設備供應，丟失、損壞等由工程承包單位負責。
第五章 自購物資設備管理
第二十二條 自購物資設備納入工程總承包、施工總承包范圍和承包合同，由工程承包單位負責采購、供應、資金結算、質量監控等工作。
第二十三條 工程承包單位負責簽訂自購物資設備的采購合同，並承擔價格風險。
第二十四條 工程承包單位必須保證自購物資設備的質量符合設計文件及合同的要求，保證自購物資設備的供應，並及時結算物資設備價款。
第二十五條 自購物資設備由監理單位對規格、型號、數量、檢測報告、合格證書、質量保證承諾（包括產品質量保證期和產品缺陷召回、經濟損失責任賠償的承諾等）、外觀質量進行檢查，並按規定對物資的內在質量進行抽檢；屬於行政許可或強制認證的，應檢查行政許可或強制認證證書；檢驗不合格的物資設備不得進入施工現場。
第六章 物資設備質量管理
第二十六條 鐵路建設物資設備實施采購、建設、使用全過程管理，建設單位、工程承包單位應建立健全物資設備質量跟蹤追溯制度，落實物資設備采購供應單位的質量責任。
第二十七條 設計單位必須選用符合鐵路主要技術政策、裝備政策的物資設備，註明標准、規格、性能等技術指標，以及是否屬於行政許可或強制認證范圍，其質量必須符合國家和行業有關標准。
第二十八條 物資設備采購單位要建立健全質量責任制，明確物資設備采購供應管理中各環節的責任人及其責任，把好采購、運輸、驗收等關口，堅決杜絕不合格物資設備進入施工現場。重要物資設備應實行駐廠監造。
第二十九條 鐵路建設物資設備采購單位應針對不同物資設備建立質量監測系統，特別是要做好技術引進的新產品、新設備、新系統的質量監測，保證物資設備質量。
第三十條 鐵路建設所採用的新物資設備，應按規定通過技術鑒定，並具有質量驗收標准。未經鑒定或無質量驗收標準的，不得採用。
第三十一條 工程承包單位只能使用檢驗合格的物資設備。未經檢驗或檢驗不合格的，禁止使用。
監理單位必須按規定對進場物資設備進行檢驗、見證取樣或平行檢驗。
第七章 物資設備供應管理
第三十二條 建設單位應協調設計、采購、施工單位之間的銜接關系，建立物資設備供應管理制度，指導、規範本項目物資設備供應工作。
第三十三條 鐵路建設物資設備采購單位應制定合理的物資設備供應計劃，並根據實際情況及時調整。
第三十四條 鐵路建設物資設備采購單位應優化生產、工程承包、商務協調、催發貨、資金保證、資金結算、運輸調度、產品反饋等工作流程，提高供應保障能力，實現緊密銜接，降低物流成本。
第三十五條 建設單位不負責甲控物資設備供應的具體組織工作，不設立專門協調小組和統一倉儲基地，必要時可協調甲控物資設備的運輸、廠家供貨、施工單位之間的調劑。
第三十六條 建設單位不得指定甲控物資設備和自購物資設備的供應商和生產廠家，不得在物資設備管理方面向工程承包單位收取費用。
第八章 附 則

⑥ 怎麼制定物資管理制度

物資管理制度
第一章 總則
第一條 為做好物資管理工作，結合公司生產實際，制定本制度。
第二條 物資管理必須遵循統一計劃、統一訂購、統一調度、統一管理的原則。
第三條 物資管理由供應部負責，采購物資的資金由財務部統一管理。
第二章 計劃管理
第四條 物資供應計劃編制的原則是：以市場為導向，定貨合同為依據，充分考慮到資金、生產能力、配套條件、操作技術等因素，綜合平衡，以保證生產需要，不造成積壓為原則。
第五條 編制計劃的方法：
（一）各部門根據公司下達的生產、技改、基建、維修等計劃，如期上報，構成固定資產的，辦理固定資產申報手續。
（二）全公司物資采購計劃，由供應部根據庫存和結轉訂貨資源情況匯總平衡，報公司主管領導。計劃中心須有編制說明、需用資金匯總表。
（三）個別臨時急需物資，可根據需要編報臨時申請計劃。
第六條 市場采購物資，由供應部進行市場采購。
第七條 凡產品用料，必須在合同中明確規定出廠日期及有效期限，註明必須隨產品帶合格證或質量證明文件。
第八條 函訂的合同，須多列印一份留供應部備查。
第九條 訂貨合同需一式三份，一份交供應部，一份交財務部，原件存檔。
第十條 經公司主管領導批準的特殊、急需物資，可先由供應部聯系辦理，其他手續由用料單位補辦。
第十一條 委託加工物資，必須簽訂外協合同。在簽訂合同前，做好質量與價格調查，保證質量合格、價格合理、誠信可靠，並採取驗貨付款的方法。
第十二條 物資的分配
（一）供應部根據計劃進行分配，及時開具調撥單，通知需求單位領料。
（二）包裝物有押金的要隨貨入庫，辦理調撥手續時，在入庫單上註明押金期限和金額。
（三）凡計劃外調撥，對外支援物資，必須經公司主管領導批准後方可辦理，特殊急需情況下，可先開調撥單發料，審批手續後補。
（四）貴重物資、有毒、易爆品應由供應部部長使用單位主管、公司主管領導審簽後，方可開調撥單發料。
（五）五金工具實行交廢領新和丟失賠償制度。
第十三條 物資儲備定額和資金定額的制定
（一）主產品、科研和技改、生產輔料、維修等項目所需物資，應制定物資消耗定額，基建用料應制定施工物資消耗定額。
（二）消耗定額由技術部提供，經供應部部長審核，公司主管領導批准後執行。
（三）供應部應根據定額編制物資儲備計劃，調撥分配，組織限額領
料和物資核銷工作。
（四）超消耗定額用料時，要分析原因，經技術部審核後才能發放。
（五）每年對消耗定額應全面檢查，驗證並修訂一次，保持合理、可行。
第三章 合同管理
第十四條 簽訂合同前，合同承辦人員必須落實清楚所訂產品名稱、規格、型號、技術要求、數量及材質等，並負責市場調查，貨比三家，就產品價格、技術生產能力、經營誠信度、產品質量等情況進行綜合分析和論證，提出初步意見，向供應部部長匯報。
第十五條 根據初步意見，由承辦人員負責合同的起草工作，由供應部部長和承辦人員一起與供方洽談，談判簽訂的合同向有關部門及公司主管領導匯報。
第十六條 簽訂的正式合同，自留三份，承辦人員、供應部和財務部分別留存。
第十七條 承辦人員負責產品催交，支付貨款，並及時將合同的履行情況向部門領導匯報。
第十八條 任何人員在簽訂合同過程中嚴禁弄虛作假、徇私舞弊、收受回扣。
第四章 采購管理
第十九條 采購物資嚴格遵照計劃執行。了解、掌握所購物資的用途、
性能及特點。在保證質量、交貨時間和價格合理的情況下，應就近就地組織進貨。
第二十條 采購人員必須對所購物資的質量負責。
第二十一條 掌握市場行情，大宗物資采購要執行審價制度，確保優質優價。
第五章 物資管理
第二十二條 物資合算的基本任務
（一）反映和監督物資訂貨、采購計劃及采購資金計劃的執行情況，正確計算物資的采購成本，既保證生產需要，又降低物資采購成本。
（二）反映和監督物資資金動態和物資保管使用情況，按時清倉查庫，做到賬、物、卡相符。
（三）參加物資儲備定額的制定，並反映和監督其執行情況，防止物資超儲、積壓或儲備不足，加速獎金周轉。
（四）正確反映物資的實際成本與計劃價格的差異，提高產品成本計算的正確性。
第二十三條 物資的計價，採用計劃價格。計劃單價確定以後不作變動。
第二十四條 制定計劃單價的原則是：以實際價格（發票價格）為依據並將該物資應承擔的各種運雜費、包裝費、管理費、各種稅金、浮動價等全部費用一並計算在進貨成本中。
第二十五條 物資采購資金的管理。
（一）根據公司任務情況，由技術部下達用料計劃，按每個項程計劃進行編制。
（二）供應部根據用料計劃，按物資類別及臨時計劃進行編制。計劃中必須有編制計劃說明、需用資金匯總表。物質（訂貨）采購計劃、資金計劃經公司主管領導批准後，供應部落實采購資金指標。
（三）為保證物資的正常供應和明確供需雙方的經濟責任，應當與訂貨單位簽訂訂貨合同（從市場直接采購的物資除外）。
（四）財務部審核采購憑證，把好資金核算關。
1、采購人員收到托收承付結算憑證或供方的發票後，嚴格審查核對，填制入庫單，經供應部及國內公司主管領導批准後，及時到財務部辦理結算手續。
2、采購人員如果發現發票內容與合同不符或貨款有誤等情況，應在承付期三天內填寫拒付理由書，送交財務部，由財務部向銀行辦理拒付手續。采購人員應及時與供方聯系解決。
3、外購物資驗收入庫時，如果發現短缺或損毀要認真查明原因和責任，分別不同情況予以處理。
第二十六條 庫存物資資金的管理
（一）材料帳的設置和要求：
1、倉庫設材料明細賬，反映和監督每種物資的收發和結存動態。由庫管員負責登記收發結存的數量和金額，並定期匯總登記。
2、財務部按照物資類別設置材料明細分類賬，反映和監督各類物資資金的增減和結存。
3、材料明細賬要經常檢查核對，凡屬劃價或計算而造成的差錯，財務部核實後負責糾正。凡屬數量的盈虧，不可在差價內調整。庫管員不可自
己調整價差。庫管員在算賬、結賬、報賬工作中所遇到的問題，財務部負責協助解決。
第六章 附則
第二十七條 本制度由公司供應部負責解釋。
以上僅供參考！

⑦ 求庫存、采購以及供應商管理細則

采購管理制度-原輔材料采購部

第一條 嚴格控制原輔材料成本，減少因價格波動對材料成本的影響，加強質量控制，特指定本制度；

第二條 各用料部門應提前3天將所需材料數量及要貨時間提供給材料科，以便選擇供應商；

第三條 材料科應根據用料部門上報的材料用量及時采購各類原輔材料，原材料采購點的確定應根據性價比優良的原則公開對外招標，並將選用材料的質量、供貨時間等情況及時反饋給用料部門；

第四條 公司中心試驗室應跟蹤檢查所購材料質量情況，杜絕以次沖好並根據各部門材料采購單進行監控抽查；

第五條 各用料部門根據材料科反饋的材料采購信息（包括供應商、供貨時間等）下達過磅任務給司磅員，司磅員有責任對材料質量進行監控，過磅材料一律進場。不得外流，並盡可能避免夜間上料，杜絕以權謀私，發現問題，給予嚴肅處理；

第六條 材料科、用料部門、司磅員、試驗室都有責任對材料質量及數量負責，應不定期對采購材料進行質量抽查，發現問題及時上報；

第七條 應充分調動群眾的監督職能，建立群眾監督機制，對群眾在日常工作中發現的質量問題可進行舉報投訴，情況屬實的，給予舉報人一定數量的物質獎勵並給予責任人及供應商相應處罰；
原材料請購管理規范

1、直接用於產品製造的材料，屬本規范管理。

2、生管科提供下月度產量預估計劃表，依標准單位使用量，計算出原材料計劃使用量。

3、生管科負責月度原材料請購明細單。經生產部經理審核，總經理批准。

4、生管科依據原材料預用量、庫存量、安全存量、已購未進量及前三月耗用量編制原材料請購表。

5、原材料安全庫存量、安全庫存天數由采購部提供，生管科根據原材料平均日耗量，設定安全庫存量。如有重大變化，如訂單變更、設計變更等，以通知單修改，安全存量每三個月修正一次。

6、設計變更、訂單變更、供應商供應周期變更等因素引起異常，生管科可以使用原材料計劃調整單進行采購機動臨時調整。

7、采購科應根據生管科所提供的分批進貨時間和數量按時、按量入廠，生管科以原材料安全存量為預警，根據原料倉庫和生產現場庫存量做跟催，確保原材料供應正常和庫存合理。

8、市場營銷部提供下月度預估銷售計劃，會同生管部計劃調度員排定計劃出貨期計劃（詳細規格、型號、品牌、數量），技術部根據設計標准，計算並編制原材料實際需用量。

9、原材料請購量等於4/3原料預用量+原料安全存量-原料現場庫存量-原料庫庫存量-已購未到量.

10、采購員根據分批進貨原則，嚴格控制原材料進貨，生管計劃員監督。

11、原料耗用量計算等於上期庫存量+本期采購量-本期庫存量，如因原材料超耗導致庫存量低於安全存量，可用原材料追加訂單迅速通知采購部采購。

12、生管科應隨時注意原材料的進銷存帳，保證原材料不呆貨，不斷料。

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附件與說明

1、本標准由管理部提出，xxx起草並負責解釋。

2、本標准修訂、撤換意見可向管理部提出。

原材料管理制度

為確保關繫到公司產品成本、利潤率與產品安全等各項關鍵性指標在可控范圍之內，以保證公司原材料采購、供應、使用乃至生產、銷售環節的穩定運作，特製定如下原材料管理制度。

一、 原材料的管理部門
原材料的供應管理部門為公司原料部，保管部門為倉庫，原材料的使用安全性由配方管理員負責監督。

二、 原材料的采購管理規定

（一） 新原材料的采購
1、 新原材料的信息收集
1) 新原材料信息收集的主要負責部門：原材料信息組；
2) 新原材料信息收集的輔助部門：日化/食用香精研發部門。（日化/食用香精研發部門因研發需要，也經常需要收集與研發相關的新原材料信息，故日化/食用香精研發部門也有義務收集新原材料的相關信息,並將新原材料信息提供給原料部信息組。）
3) 新原材料的樣品收集統一由原料部信息組負責。
2、 新原材料的采購申請
原材料的采購申請分為研發需要申請和原材料新增申請兩類：
1) 研發需要申請由調香師填寫《新原材料使用申請表》，經部門總監審核，經部門總監審核通過後，進入新原材料的評定與審批流程：
2) 原材料新增申請由原料部總監填寫《新原材料使用申請表》，經與研發部門總監討論通過後，進入新原材料的評定與審批流程。
3、 新原材料的評定與審批
1) 原材料的評定：
A. 研發申請的原材料評定：由相對應的日化/研發部門總監會同原料部總監進行質量評定；
B. 原材料新增的評定：由技術副總經理組織相對應的日化/食用香精研發部門人員和原料部總監進行評定。
C. 新原材料評定的內容：原料的質量、產地、安全性、規格以及價格等
D. 評定要求：評定小組至少應對二至三家供應商的原材料進行對比，以確保原材料的質量與價格的合理性；
E. 評定需填寫的表格：評定小組成員應在《新原材料質量評定表》上寫明評定意見，並簽名確認後，方可將《新原材料使用申請表》和《新原材料質量評定表》一同呈交上級審批。
2) 新原材料料使用申請的審批
新原材料使用申請和新原材料的質量評定由技術副總經理審批，經技術副總經理審批通過後的新原材料方可進入公司技術或研發部門使用。
3) 新原料采購申請的審批：
A. 新原材料經評定小組確認可以使用，並由技術副總經理審批通過可引進的新原材料，品種在五種以內或總采購價值在五千元以內的新原材料采購，由原料部總監直接向財務請款購買；
B. 新原材料品種在五種以上或總采購價值在五千元以上的采購，由原料部總監呈報總經理批准。
4、 新原材料的檔案管理
1) 研發部門存檔：日化/研發部門在進行原材料的評定時，應建立詳細的原材料評定檔案，以便於日後使用；
2) 原料部將原材料樣品分成兩份送質量管理部門存檔：
A. 原料部總監交一份新原材料的樣品及技術指標轉交給質檢部門作為檢測的標准依據；
B. 原料部總監交一份新原料樣品給色質譜分析室建立原材料譜庫。
5、 原材料新增的後續處理：
原料部將新增的原材料名稱、質量參數、規格、產地、使用要求等相關內容發給相對應的日化/食用香精研發部門總監，由相對應的日化/食用香精研發部門總監通知調香師適時使用。

（二） 現有原材料的采購
1、 現有原材料的采購申請
現有原材料在庫存不足常態庫存的情況下，倉庫主管應根據該原材料的歷史使用情況填寫《原材料采購申請表》向生產品控部總監提出采購申請，由生產品控部總監向原料部總監提出采購意向。
2、 現有原材料的采購審批
1. 原料部總監由到生產品控部送來的采購申請後，應及時核對原材料庫存量，經確認需采購後，應及時組織本部門人員落料采購；
2. 如原材料的價格及產地發生變化，原料部總監應按「原材料產地及價格變動」的相關規定處理。

（三） 原材料產地及價格發生變動時的處理
1. 配方所確定的原材料的價格與產地，研發人員、配方管理員及生產技術人員應嚴格遵照執行，因市場變化而導致的價格或產地的變更，需要修改配方中的原料產地時，由原料部總監填寫《原材料價格/產地變動申請表》並按新原材采購管理規定的相關流程處理。
2. 原材料價格及產地變動的後續工作：
原料部總監將總經理審批的《原材料價格變動申請表》交給財務中心調整原材料價格，財務中心將該原材料價格調整登帳後，應及時通知配方管理員，由配方管理員重新核定產品的成本價格，並及時轉交財務中心重新核算產品出廠價。

三、 原材料的庫存管理規定

（一） 原材料的常態庫管理
1、常態庫存定額的形成和制定方法
（1）物資常態庫存的形成：企業生產經營活動所需的物資，是分批進貨陸續消耗使用的。因此，企業倉庫中應經常保持一定合理的物資儲備，稱為庫存物資。確定合理的庫存量標准，應該以先進合理為原則。因為，過多的儲備會造成物資積壓，影響資金周轉，而儲備量過少，則會造成停工待料。
2、常態庫存儲備定額的制定：企業的庫存物資總是經常在最大和最小之間變動，從而形成了庫存的經常儲備，其制訂方法如下：
1) 日期定量法：即先確定物資的供應間隔天數(即物資的儲備天數)，然後，據以確定物資的經常儲備。
2) 日期定量法計算公式：庫存經常儲備定額＝平均每天需要量×經常儲備合理天數

（二） 原材料的庫存管理
1. 原材料入庫後，倉庫管理員應按相關的原材料產品的保管要求進行分類存放；
2. 任何出入庫原材料均應列入倉庫台帳，不得虛報冒領；
3. 嚴格執行原材料、產品出入庫管理制度，當天出入庫的原材料（包括進口香精）倉庫管理員要認真校對產地、型號、數量；驗收入庫後的原料、香精的名稱、型號標識字跡應清晰明顯，發出的貨物要與《貨物出庫單》相一致，並及時登帳，做到帳物相符，不短斤缺兩；
4. 倉庫應保持干凈整潔，確保原材料保存的環境乾燥、陰涼、通風；
5. 倉庫管理員對於庫存貨物應做到「六清」、「七防」、「四無」即「數量清、生產與保質期清、保存要求清、生產批次清、產地清、質量清」,「防串香、防滲透、防變味、防變質、防破損、防盜竊、防空帳」及「無鼠咬蟲蛀、無霉爛變質、無包裝破損、無超限或不符要求保存」；
6. 庫存物品應遵循「發舊存新」、「發零存整」的原則進行管理，不得新貨新發，整貨拆發，應按到貨先後，做到先到先用，防止久放變質；
7. 倉庫管理員要嚴格執行收發管理制度，杜絕無單據交接貨物（因特殊情況未能及時提供憑證者，倉庫管理員隨後要負責跟蹤並將手續補辦完整），不得無手續出入庫；
8. 倉庫管理員要經常檢查倉庫貨物，發現有盛裝物破損，要及時給予更換，防止因泄漏造成公司財產損失；
9. 除財務中心因業務需要外，未經總經理批准同意，其它任何部門和個人均不得查看倉庫帳薄及相關數據；
10. 倉庫主管應於次月10日前將上一月的有關報表、單據交給財務中心，不得拖延而影響財務核算工作。

四、 原材料的出入庫管理規定

（一） 原材料入庫
1. 原材料進廠後，應放置在材料待檢區，由倉庫管理員及原料采購員共同依據訂單對原材料進行核對，查看品名（中英文），數量是否一致，確定無誤後，由倉庫管理員通知品控部門取樣檢驗，符合質量標準的由品控部門開具《合格證》，倉庫方可憑品控部門開具的《合格證》將貨物驗收入庫；
2. 經品控部門檢驗不合格的原材料，由品控部門開具《不合格證》，倉庫管理員接到不合格通知後,應及時通知原料部門落實處理，原料部門接到通知後應及時通知供貨商,辦理退貨或補貨手續,如有特殊原因無法采購到與標樣一致的原料，而生產確需使用時，原料部門可按照按新原材料采購的相關規定執行；
3. 倉庫管理人員應嚴格按照技術中心規定的原料儲存條件、要求，做到分類合理、擺放規范有序；
4. 未經檢驗和檢驗不合格原材料，倉庫不能入庫，車間不能使用，否則造成的質量事故和經濟損失，由倉庫主管、車間主任及相關批准使用的人員負責。

（二） 原材料出庫
1、 研發部門申請領用
由調香助理填寫《領料單》，向部門總監提出申請，少量原材料由部門總監批准後，倉庫可憑研發部門總監簽批的《領料單》中所列明的原材料名稱、領用數量、規格等發放給調香師。批量原材料領用申請由技術副總經理批准。）
2、 生產部門申請領用
由日化/食用香精生產車間主任憑銷售服務部的下達的《生產計劃單》向倉庫領用原材料。
3、 特殊原材料的申請領用
特殊原材料的申請按「特殊原材料使用管理規定」執行。
4、 任何人無上述所要求的簽批手續，倉庫管理員一律不得發放原材料；
5、 原材料出庫後，倉庫管理員必須及時銷帳，確保庫存物資的帳物相符。

五、 特殊原材料使用管理規定

（一）調香師、技術人員調配食用香精時（包括牙膏、唇膏、洗潔精）必須執行國家公布的《食品添加劑使用衛生標准》GB2760—2007和《食用香精》輕工行業標准QB/T1505—2007所列明的相關規定；
（二）調香師、技術人員調配日用香精時必須執行《日用香精》輕工行業標准QB/T1507—2006所列明的相關規定；
（三）要參照國際相關的法律法規：
1、國際食品香精工業組織（IOFI）；
2、世界衛生組織食品添加劑聯合專家委員會（JECFA）；
3、美國香味和萃取物製造者協會（FEMA）；
4、國際日用香精組織（IFRA）。
（四） 公司資料庫的原料列明有FEMA號原料的FEMA號或國際、國內允許使用在不同類型、不同種類（食用香精、日化香精）產品的原料；
（五）配方管理員收到調香師配方時應核對配方原料使用的安全性，杜絕違規使用原料；
（六）由於市場競爭原因，確實需要使用不規范原料時，應由調香師向本部門總監提出申請，由本部門總監填寫《特殊原材料使用申請表》報技術副總經理審核後，呈交總經理批准，經批准後方可使用。

給您提供一份《食品與原材料采購管理制度》，希望對您有所幫助！

食品產品的衛生質量，在很大程度上取決於食品生產經營者在采購食品與原料時是否嚴格把關，其食品和原料是否符合食品衛生要求。采購工作事關正常辦公、安全就餐、降低成本和廉政建設，是極端重要的保障工作。因此，我廠在采購食品與原料時，采購員必須要有較高的鑒別能力，進行嚴格的第二次把關。為強化采購管理，特製定本規定：

一、 采購人員的基本要求

1、采購員必須熟悉我廠所用的各種食品與原料的品種及其相關的衛生標准、衛生管理辦法及其他相關法規，了解各種原輔材料可能存在的衛生問題。

2、采購定型包裝食品時，必須仔細查看包裝標識或者產品說明書是否按《食品衛生法》第二十一條規定標出了品名、產地、廠名、生產日期、批號或者代號、規格、配方或者主要成分、保質期限、食用或者使用方法等，防止購進假、冒、偽、劣產品。

3、采購各種食品、食品原輔料，必須向供貨方索取同批產品的檢驗合格證或化驗單。索證時應注意以下三個問題：（1）看出證單位出具的證件原件和影印件是否有效，有無偽造、塗改等破綻；（2）看食品衛生檢驗合格證與產品的名稱、商標、批號或生產日期是否一致；（3）發現食品生產經營者提供的衛生檢驗合格證不符合食品衛生有關規定，應拒絕采購或者向當地衛生行政部門報告，也可以要求食品生產經營者重新提供衛生檢驗合格證。

4、嚴格遵守國家有關法規、政策、財務制度要求及膳食科的相應規定，規范采購、廉潔奉公、依法辦事、執行制度、增強責任心、對就餐師生負責，對食堂負責、對膳食科負責。

5、增強服務意識，全心全意為食堂服務，相方設法降低伙食成本，保證食堂所需各種原材料按時保質保量送貨上門，質量不合格的包退、包換、包損失。

6、主動拓寬采購渠道，及時掌握市場信息，盡量減少中間環節，確保新鮮，擴大價差，提高效益，使采購的原材料物品質優價廉。

二、 采購管理規定

1、采購員采購的***產品必須確保新鮮、物有所值，禁止采購感觀異樣的產品，尤其是**製品必須要進行索證驗證並記錄備案，否則，視為劣質品不予報銷。

2、國家要求進行質量安全強制認證的食品，采購員在采購時要注意QS認證標識，並關注廠家、商家的信譽度。食鹽直接從鹽業局購進。

3、采購員采購的各類副食品成品必須是正規廠家生產的產品，注意識別真偽，檢查中若發現「三無」產品，均視為劣質品，不予報銷，並按物品價值的10倍罰款。索取驗證的各種證件均交到膳食科留存備案。

4、未經許可，采購員不得給任何人代購食品，采購回來的食品也不得對任何人售賣，發現一次按物品價格的10倍罰款。

5、采購的物品必須經保管員驗收入庫，手續完備方可持單據結算報銷。

6、定期進行市場信息及院校采購信息摸底調查和比較，及時掌握價格、貨源渠道、質量、服務信息，廣開采購渠道和信息渠道，做到價格信息有比較，客戶、廠家之間有競爭，通過信息降低成本，提高質量，暢通優價采購渠道，對提供有價值采購信息並帶來明顯經濟效益的信息提供者，膳食科給予相應獎勵。定期徵求食堂意見，了解原材料使用情況，做到安全運輸，貨物新鮮，質量第一，價格服從質量。

7、采購員要嚴格履行自己的職責，采購回來的物品要及時計量核對入庫，手續完備方可簽字報銷。發現價格虛報或其它欺詐行為，立即取消采購員資格，並停發當月工資和績效工資，不再安排工作。