企業社保費用算是稅費么

1. 企業交社保和交稅有關系嗎

企業交社保與繳稅有直接關系，交繳社保可以合理降低納稅總額。
社會保險繳內費分為單位負擔部分和容職工個人負擔部分兩部分構成：單位負擔部分可以在企業所得稅稅前扣除，計入「管理費用--勞動保險費」科目；個人負擔部分，要算到工資總額中，可以在個人所得稅稅前扣除。

2. 在會計中交社保費算稅費嗎

不算的，公司承擔部分入管理費用，個人承擔部分入應收款 / 應付款

3. 公司為員工繳納社保的部分所承擔的稅費是否應該從工資中扣除

不應該扣除。

養老保險單位繳基數的20%，個人繳基數的8%，醫保單位交基數的10%，個人繳基數的2%加大病統籌3元。個人所得稅是扣除養老保險和醫療保險後還超過3500才繳稅。

《社會保險費征繳暫行條例》第四條繳費單位、繳費個人應當按時足額繳納社會保險費。征繳的社會保險費納入社會保險基金，專款專用，任何單位和個人不得挪用。

第十二條繳費單位和繳費個人應當以貨幣形式全額繳納社會保險費。繳費個人應當繳納的社會保險費，由所在單位從其本人工資中代扣代繳。社會保險費不得減免。

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《個人所得稅法實施條例》第二十五條的規定，按照國家規定，單位為個人繳付和個人繳付的基本養老保險費、基本醫療保險費、失業保險費、住房公積金，從納稅義務人的應納稅所得額中扣除。

單位為職工承擔個人應負擔部分的法定保險金，如果已並入員工的工資薪金所得，在計算工資薪金所得時允許扣除；如果沒有並入工資、薪金所得，在計算應納稅所得額時也不再扣除。

4. 所得稅匯算清繳的社保費問題

即便你現在補充記抄賬，也不能在2013年匯算清繳的時候做納稅調減。

現在只能是依據2013 2014兩年企業所得稅稅率一致，允許你在2014年列支2013年的社保費用，並且不做調整。

因此，2013年就只能這樣了。2014年入賬抵減當年成本費用，截止2014年底的效果是一樣的。

唯一隻是不符合權責發生制了。

5. 公司給員工上醫保社保的那部分錢,公司那錢可以抵稅收嗎

公司給員工上醫保社保的那部分錢，可以進行稅前扣除。

稅前扣除是指在計算所得稅時的說法。這是會計法與稅法有差異的地方：

1、會計處理時，實際發生的費用開支是入了賬的；

2、在計算繳納所得稅時（即常說的稅法上的規定）有些不允許在稅前列支的費用，就要將利潤調增。也可以說不允許稅前扣除的費用開支是要交所得稅的。

總之，平時你該怎麼處理怎麼處理,發生了的就入賬。在計算所得稅時，允許稅前扣除的費用開支不用理它，不允許稅前扣除的費用開支你將會計利潤加上這部分來計算所得稅（當然還要考慮調減項目）。

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稅前扣除項目主要包括：

與取得收入有關的、合理的、實際發生的支出，包括成本、費用、稅金、損失和其他支出，准予在計算應納稅所得額時扣除。

一、稅金:指銷售稅金及附加

1、六稅一費：已繳納的消費稅、營業稅、城建稅、資源稅、土地增值稅、出口關稅及教育費附加；

2、增值稅為價外稅，不包含在計稅中，應納稅所得額計算時不得扣除。

3、企業繳納的房產稅、車船稅、土地使用稅、印花稅等，已經計入管理費中扣除的，不再作為銷售稅金單獨扣除。

二、其他支出，是指除成本、費用、稅金、損失外，企業在生產經營活動中發生的與生產經營活動有關的、合理的支出。

提示：企業發生與生產經營有關的手續費及傭金支出，不超過以下規定計算限額以內的部分，准予扣除；超過部分，不得扣除。

參考資料來源：網路-稅前扣除

6. 公司為員工繳納社保的多少會影響公司的稅費嗎

無影響。社保本身與企業稅費無直接關系。但是，公司為員工繳納的社會保險符合有關法律規定可以在稅前扣除。

根據《中華人民共和國企業所得稅實施條例》(國務院令〔2007〕512號)文件第三十五條規定：企業依照國務院有關主管部門或者省級人民政府規定的范圍和標准為職工繳納的基本養老保險費、基本醫療保險費、失業保險費、工傷保險費、生育保險費等基本社會保險費和住房公積金，准予扣除。

企業為投資者或者職工支付的補充養老保險費、補充醫療保險費，在國務院財政、稅務主管部門規定的范圍和標准內，准予扣除。

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個人交社保和單位交社保的區別：

（1）繳費險種不同

以個人身份繳納的社會保險只有養老保險和醫療保險兩種。按照規定，靈活就業的人員，以個人名義自願參加基本醫療保險和基本養老保險，不納入失業、工傷和生育保險的參加人群范圍。

而且，單位為職工繳納社保是帶有強制性的，《中華人民共和國勞動法》第72條規定：社會保險基金按照保險類型確定資金來源，逐步實行社會統籌。用人單位和勞動者必須依法參加社會保險，繳納社會保險費。

（2）繳費比例不同

養老、醫療和失業保險是由個人和企業分別繳納的，一般企業佔大頭（全國各地繳費比例有所不同），如北京市2016年的社保繳費比例為：

1. 養老保險費：單位繳納19% ，個人繳納8%

2. 失業保險費：單位繳納0.8% ，個人繳納0.2%

3. 醫療保險費：單位繳納10% ，個人繳納2%

工傷保險和生育保險是不需要個人繳納的，全部由企業繳納。而以個人身份繳納社會保險費則需要全部由個人負擔了。

參考資料來源：國家稅務總局-財稅〔2009〕27號

參考資料來源：網路-中華人民共和國企業所得稅法實施條例

參考資料來源：網路-社保

7. 企業負擔員工個人部分社保費能否稅前扣除

不能扣除。

社會保險主要通過在一定范圍內籌集社會保險資回金來答提供社會保險資金，並在遇到勞動風險時為工人提供必要的幫助。社會保險為工人提供基本的生活保障。

勞動者只要符合享受社會保險的條件，即與單位建立勞動關系，或者已按規定繳納社會保險費，就可以享受社會保險費。社會保險是社會保障體系的核心內容。

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根據上一年一月至十二月的員工全部工資收入的月平均值確定。每年確定一次，確定之後，一年之內不會更改。報告和調整社會保障基數的時間通常在7月。

企業一般以企業職工的工資為支付基礎，職工的一半為上年平均工資，作為個人繳納社會保險費的基礎。在收入中，支付基數由社會保險機構根據用人單位的公告核實。

8. 社保費由稅務部門徵收後,如果企業申報的社保基數大於個稅申報工資會有什麼影響

必須按照實際收入為繳費基數繳納，也必須與報稅金額一樣，否則你就專違法了。
這就是為什麼國屬家對與單位社保繳納改革為由稅務部門徵收的根本所在。
社保的繳費基數應該是本人當月應得工資總額，包括加班費、提成等；個人所得稅計算時可扣除個人承擔的保險費後計算的。也就是說，你的社保基數應該高於個稅基數。
但社保繳費有下限及上限，每個地方不同，下限一般是當地最低工資，上限一般是當地平均工資的三倍左右。
一般企業為員工繳了保險，基數高低的政策強制執行力度是不大的。